省自然资源调查院2022年部门预算
目 录
第一部分 省自然资源调查院概况
一、单位职责
二、单位机构设置
三、单位人员构成
第二部分 省自然资源调查院2022年部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、项目支出绩效表
十一、国有资本经营预算支出表
第三部分 省自然资源调查院2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 省自然资源调查院单位概况
一、单位职责
黑龙江省自然资源调查院隶属于黑龙江省地矿局，主要职责是承担国家和省基础性、公益性、战略性地质调查工作；负责全省地质矿产勘查项目部署及项目库建设的技术支撑工作；承担地质科学综合研究及地质科技创新工作；承担地质调查、矿产勘查等技术规程、规范和标准修订等相关技术支撑工作；承担全省矿产资源总体规划编制、供需形势分析、经济发展研究及相关数据库的开发与维护工作；承担矿产资源管理技术支撑工作；承担全省地质灾害防治和地下水调查评价的技术支持工作；承担全省地质资料大数据平台建设及运维等工作；承担全省绿色矿业发展研究工作。
二、单位机构设置
本单位有内设机构21个，分别为办公室、党群工作部、财务资产部、人事教育部、纪检监察审计部、技术管理部、基础地质研究室、矿产地质研究室、生态环境研究室、物化探研究室（遥感地质研究室）、能源地质研究室、生产监督部、科技创新中心、规划发展研究中心、矿产资源管理中心、地下水调查评价中心（地质灾害防治中心）、绿色矿业研究中心、业务保障中心、地质资料及地质大数据中心。
三、单位人员构成
省自然资源调查院编制总数为483个，其中：行政编制0个，事业编制483个。实有人员846人，其中：在职人员464人，离退休人员382人。与上年预算相比，实有人数净增加2人，其中：在职人数净减少8人，离退休人数净增加10人。
第二部分 省自然资源调查院2022年部门预算公开报表
一、收支总表
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收支总表 |
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部门/单位：黑龙江省自然资源调查院 |
|
单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
7917.96 |
一、社会保障和就业支出 |
1649.77 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、卫生健康支出 |
751.59 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、自然资源海洋气象等支出 |
7160.62 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、住房保障支出 |
531.08 |
|
|
五、上级补助收入 |
|
|
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|
|
六、附属单位上缴收入 |
|
|
|
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|
七、事业收入 |
2175.10 |
|
|
|
|
八、事业单位经营收入 |
|
|
|
|
|
九、其他收入 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
10093.06 |
本年支出合计 |
10093.06 |
|
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
|
收入总计 |
10093.06 |
支出总计 |
10093.06 |
|
二、收入总表
|
收入总表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门/单位：黑龙江省自然资源调查院 |
|
|
|
|
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|
单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
711 |
省地矿局 |
10093.06 |
10093.06 |
7917.96 |
|
|
|
2175.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
711002 |
黑龙江省自然资源调查院 |
10093.06 |
10093.06 |
7917.96 |
|
|
|
2175.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
合 计 |
10093.06 |
10093.06 |
7917.96 |
|
|
|
2175.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
三、支出总表
|
支出总表 |
||||||||
|
部门/单位：黑龙江省自然资源调查院 |
|
|
|
单位:万元 |
||||
|
科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1649.77 |
1649.77 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1649.77 |
1649.77 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
963.15 |
963.15 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
608.52 |
608.52 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
78.10 |
78.10 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
751.59 |
751.59 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
751.59 |
751.59 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
367.33 |
367.33 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
384.26 |
384.26 |
|
|
|
|
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
7160.62 |
5348.48 |
1812.14 |
|
|
|
|
|
22001 |
自然资源事务 |
6965.88 |
5348.48 |
1617.40 |
|
|
|
|
|
2200113 |
地质矿产资源与环境调查 |
733.03 |
|
733.03 |
|
|
|
|
|
2200150 |
事业运行 |
5348.48 |
5348.48 |
|
|
|
|
|
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
884.37 |
|
884.37 |
|
|
|
|
|
22099 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
194.74 |
|
194.74 |
|
|
|
|
|
2209999 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
194.74 |
|
194.74 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
531.08 |
531.08 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
531.08 |
531.08 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
531.08 |
531.08 |
|
|
|
|
|
|
合 计 |
10093.06 |
8280.92 |
1812.14 |
|
|
|
||
四、财政拨款收支总表
|
财政拨款收支总表 |
|||||
|
部门/单位：黑龙江省自然资源调查院 |
|
单位:万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
||
|
一、本年收入 |
7917.96 |
一、本年支出 |
7917.96 |
||
|
（一）一般公共预算拨款 |
7917.96 |
(一)社会保障和就业支出 |
1649.77 |
||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
(二)卫生健康支出 |
367.33 |
||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
(三)自然资源海洋气象等支出 |
5369.78 |
||
|
|
|
(四)住房保障支出 |
531.08 |
||
|
二、上年结转 |
|
二、年终结转结余 |
|
||
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
|
|
||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
|
|
||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
||
|
收入总计 |
7917.96 |
支出总计 |
7917.96 |
||
五、一般公共预算支出表
|
一般公共预算支出表 |
||||||||
|
部门/单位：黑龙江省自然资源调查院 |
|
|
单位:万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
小计 |
人员 经费 |
公用 经费 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1649.77 |
1649.77 |
1603.61 |
46.16 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1649.77 |
1649.77 |
1603.61 |
46.16 |
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
963.15 |
963.15 |
916.99 |
46.16 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
608.52 |
608.52 |
608.52 |
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
78.10 |
78.10 |
78.10 |
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
367.33 |
367.33 |
367.33 |
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
367.33 |
367.33 |
367.33 |
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
367.33 |
367.33 |
367.33 |
|
|
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
5369.78 |
5348.48 |
4809.11 |
539.37 |
21.30 |
||
|
22001 |
自然资源事务 |
5369.78 |
5348.48 |
4809.11 |
539.37 |
21.30 |
||
|
2200113 |
地质矿产资源与环境调查 |
21.30 |
|
|
|
21.30 |
||
|
2200150 |
事业运行 |
5348.48 |
5348.48 |
4809.11 |
539.37 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
531.08 |
531.08 |
531.08 |
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
531.08 |
531.08 |
531.08 |
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
531.08 |
531.08 |
531.08 |
|
|
||
|
合 计 |
7917.96 |
7896.66 |
7311.13 |
585.53 |
21.30 |
|||
六、一般公共预算基本支出表
|
一般公共预算基本支出表 |
|||||
|
部门/单位：黑龙江省自然资源调查院 |
|
单位:万元 |
|||
|
部门预算支出经济分类科目 |
一般公共预算基本支出 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
6372.16 |
6372.16 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
2580.13 |
2580.13 |
|
|
|
3010101 |
基本工资 |
2534.56 |
2534.56 |
|
|
|
3010102 |
普调工资 |
45.57 |
45.57 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1837.28 |
1837.28 |
|
|
|
3010201 |
津补贴 |
1550.67 |
1550.67 |
|
|
|
3010202 |
采暖补贴（在职） |
118.06 |
118.06 |
|
|
|
3010203 |
购房补贴（在职） |
168.55 |
168.55 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
356.99 |
356.99 |
|
|
|
3010301 |
奖金 |
342.50 |
342.50 |
|
|
|
3010302 |
工作人员奖励 |
14.49 |
14.49 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
608.52 |
608.52 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
78.10 |
78.10 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
355.72 |
355.72 |
|
|
|
3011001 |
基本医疗保险缴费（在职） |
354.05 |
354.05 |
|
|
|
3011002 |
大额医疗费用补助（在职） |
1.67 |
1.67 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
24.34 |
24.34 |
|
|
|
3011201 |
工伤保险缴费 |
24.34 |
24.34 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
531.08 |
531.08 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
585.53 |
|
585.53 |
|
|
30201 |
办公费 |
33.41 |
|
33.41 |
|
|
30204 |
手续费 |
0.93 |
|
0.93 |
|
|
30205 |
水费 |
4.41 |
|
4.41 |
|
|
3020501 |
办公水费 |
4.41 |
|
4.41 |
|
|
30206 |
电费 |
39.66 |
|
39.66 |
|
|
3020601 |
办公电费 |
33.41 |
|
33.41 |
|
|
3020603 |
电梯电费 |
6.25 |
|
6.25 |
|
|
30207 |
邮电费 |
9.97 |
|
9.97 |
|
|
3020701 |
邮电费 |
1.62 |
|
1.62 |
|
|
3020702 |
电话通讯费 |
8.35 |
|
8.35 |
|
|
30208 |
取暖费 |
40.18 |
|
40.18 |
|
|
3020801 |
办公用房取暖费 |
40.18 |
|
40.18 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
23.20 |
|
23.20 |
|
|
30211 |
差旅费 |
54.08 |
|
54.08 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
13.92 |
|
13.92 |
|
|
3021301 |
一般维修费 |
10.67 |
|
10.67 |
|
|
3021304 |
电梯维修费 |
3.25 |
|
3.25 |
|
|
30216 |
培训费 |
53.21 |
|
53.21 |
|
|
30226 |
劳务费 |
16.24 |
|
16.24 |
|
|
30228 |
工会经费 |
79.12 |
|
79.12 |
|
|
30229 |
福利费 |
166.58 |
|
166.58 |
|
|
3022901 |
福利费 |
98.90 |
|
98.90 |
|
|
3022902 |
体检费（在职） |
37.12 |
|
37.12 |
|
|
3022903 |
体检费（离退休） |
30.56 |
|
30.56 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
35.02 |
|
35.02 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
15.60 |
|
15.60 |
|
|
3029901 |
离休人员特需费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
|
3029902 |
离休人员公用经费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
|
3029903 |
退休人员公用经费 |
15.20 |
|
15.20 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
938.97 |
938.97 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
28.16 |
28.16 |
|
|
|
3030101 |
离休工资 |
27.57 |
27.57 |
|
|
|
3030102 |
采暖补贴（离休） |
0.59 |
0.59 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
888.83 |
888.83 |
|
|
|
3030201 |
退休工资 |
738.94 |
738.94 |
|
|
|
3030202 |
采暖补贴（退休） |
99.25 |
99.25 |
|
|
|
3030203 |
购房补贴（退休） |
50.64 |
50.64 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
7.47 |
7.47 |
|
|
|
3030501 |
遗属生活补助 |
7.47 |
7.47 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
11.61 |
11.61 |
|
|
|
3030701 |
离休人员医疗费 |
8.80 |
8.80 |
|
|
|
3030702 |
基本医疗保险缴费（退休） |
1.43 |
1.43 |
|
|
|
3030703 |
大额医疗费用补助（退休） |
1.38 |
1.38 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
2.54 |
2.54 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.36 |
0.36 |
|
|
|
合 计 |
7896.66 |
7311.13 |
585.53 |
||
七、一般公共预算“三公”经费支出表
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
单位名称 |
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||||||
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|||||
注：本表无相关数据
八、政府性基金预算支出表
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
合 计 |
|
|
|
|
注：本表无相关数据
九、项目支出表
|
项目支出表 |
|||||||||||||||
|
部门/单位：黑龙江省自然资源调查院 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||||
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||||||
|
其他运转类 |
矿权维护费 |
黑龙江省自然资源调查院 |
29.03 |
|
|
|
|
|
|
|
29.03 |
||||
|
网络运行服务费 |
黑龙江省自然资源调查院 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
50.00 |
|||||
|
车辆运行维护费 |
黑龙江省自然资源调查院 |
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
18.00 |
|||||
|
单位运转支出 |
黑龙江省自然资源调查院 |
199.12 |
|
|
|
|
|
|
|
199.12 |
|||||
|
车辆运行维护费（不含车辆保险） |
黑龙江省自然资源调查院 |
74.82 |
|
|
|
|
|
|
|
74.82 |
|||||
|
专项业务费项目 |
大型活动支出 |
黑龙江省自然资源调查院 |
140.41 |
|
|
|
|
|
|
|
140.41 |
||||
|
地质勘查日常经费 |
黑龙江省自然资源调查院 |
362.06 |
21.30 |
|
|
|
|
|
|
340.76 |
|||||
|
生态环境项目 |
黑龙江省自然资源调查院 |
194.69 |
|
|
|
|
|
|
|
194.69 |
|||||
|
科技创新项目 |
黑龙江省自然资源调查院 |
160.95 |
|
|
|
|
|
|
|
160.95 |
|||||
|
绿色矿业项目 |
黑龙江省自然资源调查院 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
15.00 |
|||||
|
单位运维支出 |
黑龙江省自然资源调查院 |
54.33 |
|
|
|
|
|
|
|
54.33 |
|||||
|
设备购置费 |
黑龙江省自然资源调查院 |
403.73 |
|
|
|
|
|
|
|
403.73 |
|||||
|
地下水调查评价项目 |
黑龙江省自然资源调查院 |
110.00 |
|
|
|
|
|
|
|
110.00 |
|||||
|
合 计 |
1812.14 |
21.30 |
|
|
|
|
|
|
1790.84 |
||||||
十、项目支出绩效表
|
项目支出绩效表 |
||||||||||||||||||
|
部门/单位：黑龙江省自然资源调查院 |
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||||||||||
|
单位名称 |
项目 名称 |
预算执行率权重(%) |
项目类别 |
预算数 |
绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
本年绩效指标值 |
绩效度量单位 |
本年权重 |
||||||
|
黑龙江省自然资源调查院 |
工资 支出 |
10 |
工资支出 |
4248.86 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
等于 |
100 |
% |
22.50 |
||||||
|
科目调整次数 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.50 |
||||||||||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
等于 |
100 |
% |
22.50 |
|||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
小于等于 |
5 |
% |
22.50 |
||||||||||||
|
年终一次性奖金和工作人员奖励 |
10 |
年终一次性奖金和工作人员奖励 |
356.99 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
等于 |
100 |
% |
22.50 |
|||||||
|
科目调整次数 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.50 |
||||||||||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
等于 |
100 |
% |
22.50 |
|||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
小于等于 |
5 |
% |
22.50 |
||||||||||||
|
社会保障缴费 |
10 |
社会保障缴费 |
1066.68 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
等于 |
100 |
% |
22.50 |
|||||||
|
科目调整次数 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.50 |
||||||||||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
等于 |
100 |
% |
22.50 |
|||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
小于等于 |
5 |
% |
22.50 |
||||||||||||
|
职工住房公积金 |
10 |
住房公积金 |
531.08 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
等于 |
100 |
% |
22.50 |
|||||||
|
科目调整次数 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.50 |
||||||||||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
等于 |
100 |
% |
22.50 |
|||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
小于等于 |
5 |
% |
22.50 |
||||||||||||
|
离休人员经费 |
10 |
离休费 |
28.16 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
等于 |
100 |
% |
22.50 |
|||||||
|
科目调整次数 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.50 |
||||||||||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
等于 |
100 |
% |
22.50 |
|||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
小于等于 |
5 |
% |
22.50 |
||||||||||||
|
退休人员经费 |
10 |
退休费 |
820.38 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
等于 |
100 |
% |
22.50 |
|||||||
|
科目调整次数 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.50 |
||||||||||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
等于 |
100 |
% |
22.50 |
|||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
小于等于 |
5 |
% |
22.50 |
||||||||||||
|
生活补助经费 |
10 |
生活补助 |
7.47 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
等于 |
100 |
% |
22.50 |
|||||||
|
科目调整次数 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.50 |
||||||||||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
等于 |
100 |
% |
22.50 |
|||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
小于等于 |
5 |
% |
22.50 |
||||||||||||
|
离退休人员医疗费 |
10 |
离退休医疗费 |
10.17 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
等于 |
100 |
% |
22.50 |
|||||||
|
科目调整次数 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.50 |
||||||||||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
等于 |
100 |
% |
22.50 |
|||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
小于等于 |
5 |
% |
22.50 |
||||||||||||
|
独生子女父母奖励 |
10 |
独生子女父母奖励 |
2.54 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
等于 |
100 |
% |
22.50 |
|||||||
|
科目调整次数 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.50 |
||||||||||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
等于 |
100 |
% |
22.50 |
|||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
小于等于 |
5 |
% |
22.50 |
||||||||||||
|
住房货币化补贴经费 |
10 |
各类人员补助支出 |
219.19 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
等于 |
100 |
% |
22.50 |
|||||||
|
科目调整次数 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.50 |
||||||||||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
等于 |
100 |
% |
22.50 |
|||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
小于等于 |
5 |
% |
22.50 |
||||||||||||
|
协议解除劳动关系人员经费 |
10 |
各类人员补助支出 |
19.61 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
等于 |
100 |
% |
22.50 |
|||||||
|
科目调整次数 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.50 |
||||||||||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
等于 |
100 |
% |
22.50 |
|||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
小于等于 |
5 |
% |
22.50 |
||||||||||||
|
其他政策性经费 |
10 |
各类人员补助支出 |
384.26 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
等于 |
100 |
% |
22.50 |
|||||||
|
科目调整次数 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.50 |
||||||||||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
等于 |
100 |
% |
22.50 |
|||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
小于等于 |
5 |
% |
22.50 |
||||||||||||
|
定额公用经费 |
10 |
定额公用经费 |
372.49 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.50 |
|||||||
|
质量指标 |
预算编制质量=∣(执行数-预算数)/预算数∣ |
小于等于 |
5 |
% |
22.50 |
|||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100% |
小于等于 |
100 |
% |
22.50 |
||||||||||||
|
运转保障率 |
等于 |
100 |
% |
22.50 |
||||||||||||||
|
福利经费 |
10 |
福利费 |
98.90 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.50 |
|||||||
|
质量指标 |
预算编制质量=∣(执行数-预算数)/预算数∣ |
小于等于 |
5 |
% |
22.50 |
|||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100% |
小于等于 |
100 |
% |
22.50 |
||||||||||||
|
运转保障率 |
等于 |
100 |
% |
22.50 |
||||||||||||||
|
工会支出 |
10 |
工会经费 |
79.12 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.50 |
|||||||
|
质量指标 |
预算编制质量=∣(执行数-预算数)/预算数∣ |
小于等于 |
5 |
% |
22.50 |
|||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100% |
小于等于 |
100 |
% |
22.50 |
||||||||||||
|
运转保障率 |
等于 |
100 |
% |
22.50 |
||||||||||||||
|
其他交通补贴 |
10 |
其他交通补贴 |
35.02 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.50 |
|||||||
|
质量指标 |
预算编制质量=∣(执行数-预算数)/预算数∣ |
小于等于 |
5 |
% |
22.50 |
|||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100% |
小于等于 |
100 |
% |
22.50 |
||||||||||||
|
运转保障率 |
等于 |
100 |
% |
22.50 |
||||||||||||||
|
网络运行服务费 |
10 |
其他运转类 |
50.00 |
满足日常办公需要，改善办公环境，提高管理水平，提高办事效率，保障本单位网络安全。 |
产出指标 |
数量指标 |
硬件采购维护数量 |
大于等于 |
500 |
个 |
10.00 |
|||||||
|
质量指标 |
设备质量合格率 |
大于等于 |
100 |
% |
10.00 |
|||||||||||||
|
预算编制到项目率 |
大于等于 |
100 |
% |
4.00 |
||||||||||||||
|
时效指标 |
系统故障修复处理时间 |
小于等于 |
2 |
小时 |
10.00 |
|||||||||||||
|
一季度预算资金累计支出率 |
大于等于 |
20 |
% |
1.00 |
||||||||||||||
|
二季度预算资金累计支出率 |
大于等于 |
50 |
% |
2.00 |
||||||||||||||
|
三季度预算资金累计支出率 |
大于等于 |
80 |
% |
3.00 |
||||||||||||||
|
全年预算资金支出率 |
大于等于 |
100 |
% |
0.00 |
||||||||||||||
|
成本指标 |
线路租用成本 |
小于等于 |
36 |
万元 |
10.00 |
|||||||||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
系统正常使用年限 |
大于等于 |
7 |
年 |
30.00 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意度 |
大于等于 |
100 |
% |
10.00 |
||||||||||||
|
车辆运行维护费 |
10 |
其他运转类 |
18.00 |
严格执行相关政策，保障单位工作正常运转，预算编制科学合理。 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
大于等于 |
100 |
% |
20.00 |
|||||||
|
质量指标 |
车辆故障率 |
小于等于 |
5 |
% |
20.00 |
|||||||||||||
|
预算编制到项目率 |
大于等于 |
100 |
% |
4.00 |
||||||||||||||
|
时效指标 |
一季度预算资金累计支出率 |
大于等于 |
25 |
% |
1.00 |
|||||||||||||
|
二季度预算资金累计支出率 |
大于等于 |
50 |
% |
2.00 |
||||||||||||||
|
三季度预算资金累计支出率 |
大于等于 |
75 |
% |
3.00 |
||||||||||||||
|
全年预算资金支出率 |
大于等于 |
100 |
% |
0.00 |
||||||||||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
促进本单位日常运转率 |
大于等于 |
90 |
% |
30.00 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
惠及群体满意度 |
大于等于 |
90 |
% |
10.00 |
||||||||||||
|
单位运转支出 |
10 |
其他运转类 |
199.12 |
严格执行相关政策，保障单位工作正常运转，因原四家单位合并公用支出较大，该项为水、电、暖、物业费等公用支出财政拨款不足部分。 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保证率 |
大于等于 |
100 |
% |
20.00 |
|||||||
|
质量指标 |
预算编制到项目率 |
大于等于 |
100 |
% |
4.00 |
|||||||||||||
|
时效指标 |
一季度预算资金累计支出率 |
大于等于 |
25 |
% |
1.00 |
|||||||||||||
|
二季度预算资金累计支出率 |
大于等于 |
50 |
% |
2.00 |
||||||||||||||
|
三季度预算资金累计支出率 |
大于等于 |
75 |
% |
3.00 |
||||||||||||||
|
全年预算资金支出率 |
大于等于 |
100 |
% |
0.00 |
||||||||||||||
|
成本指标 |
运转支出 |
大于等于 |
100 |
万元 |
20.00 |
|||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进本单位日常运转率 |
大于等于 |
100 |
% |
30.00 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
惠及群体满意度 |
大于等于 |
100 |
% |
10.00 |
||||||||||||
|
矿权维护费 |
10 |
其他运转类 |
29.03 |
维护绥滨县福兴煤炭勘矿等四宗矿权，保证地勘单位生存和发展需要。 |
产出指标 |
数量指标 |
矿权数量 |
大于等于 |
4 |
宗 |
10.00 |
|||||||
|
质量指标 |
矿权维护质量 |
大于等于 |
100 |
个 |
10.00 |
|||||||||||||
|
预算编制到项目率 |
大于等于 |
100 |
% |
4.00 |
||||||||||||||
|
时效指标 |
本年度完成率 |
大于等于 |
100 |
% |
10.00 |
|||||||||||||
|
一季度预算资金累计支出率 |
大于等于 |
25 |
% |
1.00 |
||||||||||||||
|
二季度预算资金累计支出率 |
大于等于 |
50 |
% |
2.00 |
||||||||||||||
|
三季度预算资金累计支出率 |
大于等于 |
75 |
% |
3.00 |
||||||||||||||
|
全年预算资金支出率 |
大于等于 |
100 |
% |
0.00 |
||||||||||||||
|
成本指标 |
维护成本 |
小于等于 |
30 |
万元 |
10.00 |
|||||||||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
促进单位正常运转率 |
大于等于 |
100 |
% |
30.00 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受惠群体满意度 |
大于等于 |
100 |
% |
10.00 |
||||||||||||
|
车辆运行维护费（不含车辆保险） |
10 |
其他运转类 |
74.82 |
单位生产业务用车30余台，该项主要为车辆维修、燃料费及过桥过路费等。严格执行相关政策，保障单位工作正常运转，预算编制科学合理。 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
大于等于 |
100 |
% |
30.00 |
|||||||
|
质量指标 |
车辆故障率 |
小于等于 |
5 |
% |
10.00 |
|||||||||||||
|
预算编制到项目率 |
大于等于 |
100 |
% |
4.00 |
||||||||||||||
|
时效指标 |
一季度预算资金累计支出率 |
大于等于 |
25 |
% |
1.00 |
|||||||||||||
|
二季度预算资金累计支出率 |
大于等于 |
50 |
% |
2.00 |
||||||||||||||
|
三季度预算资金累计支出率 |
大于等于 |
75 |
% |
3.00 |
||||||||||||||
|
全年预算资金支出率 |
大于等于 |
100 |
% |
0.00 |
||||||||||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
促进本单位正常运转率 |
大于等于 |
100 |
% |
30.00 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
职工满意度 |
大于等于 |
100 |
% |
10.00 |
||||||||||||
|
设备购置费 |
10 |
专项业务费项目 |
403.73 |
为了满足日常办公需要，改善办公环境，提高管理水平，提高办事效率，安排资金添置无线网络，购置交换机等.从院里的安全方面出发，故添置了监控设备，互联网用防火墙，上网行为管理系统等。 |
产出指标 |
数量指标 |
购置设备数量 |
大于等于 |
100 |
个（台、套、件、辆） |
10.00 |
|||||||
|
质量指标 |
设备验收合格率 |
大于等于 |
100 |
% |
30.00 |
|||||||||||||
|
预算编制到项目率 |
大于等于 |
100 |
% |
4.00 |
||||||||||||||
|
时效指标 |
一季度预算资金累计支出率 |
大于等于 |
25 |
% |
1.00 |
|||||||||||||
|
二季度预算资金累计支出率 |
大于等于 |
50 |
% |
2.00 |
||||||||||||||
|
三季度预算资金累计支出率 |
大于等于 |
75 |
% |
3.00 |
||||||||||||||
|
全年预算资金支出率 |
大于等于 |
100 |
% |
0.00 |
||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
设备利用率 |
大于等于 |
100 |
% |
15.00 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
设备使用年限 |
大于等于 |
7 |
年 |
15.00 |
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意度 |
大于等于 |
100 |
% |
10.00 |
||||||||||||
|
地下水调查评价项目 |
10 |
专项业务费项目 |
110.00 |
通过综合研究，进一步提高水文地质科研能力，提高本单位地下水调查评价项目的科技含量和社会服务水平。 |
产出指标 |
数量指标 |
综合研究报告 |
大于等于 |
4 |
份 |
10.00 |
|||||||
|
质量指标 |
报告验收合格率 |
大于等于 |
100 |
% |
15.00 |
|||||||||||||
|
预算编制到项目率 |
大于等于 |
100 |
% |
4.00 |
||||||||||||||
|
时效指标 |
资金支出及时率 |
大于等于 |
100 |
% |
15.00 |
|||||||||||||
|
一季度预算资金累计支出率 |
大于等于 |
20 |
% |
1.00 |
||||||||||||||
|
二季度预算资金累计支出率 |
大于等于 |
50 |
% |
2.00 |
||||||||||||||
|
三季度预算资金累计支出率 |
大于等于 |
80 |
% |
3.00 |
||||||||||||||
|
全年预算资金支出率 |
大于等于 |
100 |
% |
0.00 |
||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高居民饮用水安全性 |
大于等于 |
100 |
% |
15.00 |
||||||||||||
|
社会效益指标 |
提高水文地质在水质改良中的应用水平 |
大于等于 |
100 |
% |
15.00 |
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
大于等于 |
100 |
% |
10.00 |
||||||||||||
|
绿色矿业项目 |
10 |
专项业务费项目 |
15.00 |
为了更好加强固体矿产绿色勘查工作，制订相应技术规范，为绿色矿业实施提供行业规范。通过综合研究，进一步提升勘查能力，提高本单位勘查项目的找矿科技含量，为实现找矿突破奠定基础。 |
产出指标 |
数量指标 |
综合研究报告 |
大于等于 |
1 |
份 |
10.00 |
|||||||
|
质量指标 |
报告验收合格率 |
大于等于 |
100 |
% |
15.00 |
|||||||||||||
|
预算编制到项目率 |
大于等于 |
100 |
% |
4.00 |
||||||||||||||
|
时效指标 |
资金支出及时率 |
大于等于 |
100 |
% |
15.00 |
|||||||||||||
|
一季度预算资金累计支出率 |
大于等于 |
20 |
% |
1.00 |
||||||||||||||
|
二季度预算资金累计支出率 |
大于等于 |
50 |
% |
2.00 |
||||||||||||||
|
三季度预算资金累计支出率 |
大于等于 |
80 |
% |
3.00 |
||||||||||||||
|
全年预算资金支出率 |
大于等于 |
100 |
% |
0.00 |
||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高绿色找矿能力 |
大于等于 |
100 |
% |
15.00 |
||||||||||||
|
生态效益指标 |
有效提高绿色勘查能力 |
大于等于 |
100 |
% |
15.00 |
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
大于等于 |
100 |
% |
10.00 |
||||||||||||
|
科技创新项目 |
10 |
专项业务费项目 |
160.95 |
通过综合研究，进一步提高各勘查区的综合研究水平，提高本单位勘查项目的找矿科技含量，为实现找矿突破奠定基础。 |
产出指标 |
数量指标 |
综合研究报告 |
大于等于 |
2 |
份 |
10.00 |
|||||||
|
质量指标 |
报告验收合格率 |
大于等于 |
100 |
% |
15.00 |
|||||||||||||
|
预算编制到项目率 |
大于等于 |
100 |
% |
4.00 |
||||||||||||||
|
时效指标 |
资金支出及时率 |
大于等于 |
100 |
% |
15.00 |
|||||||||||||
|
一季度预算资金累计支出率 |
大于等于 |
25 |
% |
1.00 |
||||||||||||||
|
二季度预算资金累计支出率 |
大于等于 |
50 |
% |
2.00 |
||||||||||||||
|
三季度预算资金累计支出率 |
大于等于 |
75 |
% |
3.00 |
||||||||||||||
|
全年预算资金支出率 |
大于等于 |
100 |
% |
0.00 |
||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高找矿能力实现找矿突破 |
大于等于 |
100 |
% |
15.00 |
||||||||||||
|
社会效益指标 |
有效提高本省地质勘查的科技创新能力 |
大于等于 |
100 |
% |
15.00 |
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
大于等于 |
100 |
% |
10.00 |
||||||||||||
|
生态环境项目 |
10 |
专项业务费项目 |
194.69 |
通过综合研究，进一步提升本单位在地球化学领域的科研水平，加强地球化学在社会中的应用。 |
产出指标 |
数量指标 |
综合研究报告 |
大于等于 |
10 |
份 |
10.00 |
|||||||
|
质量指标 |
报告验收合格率 |
大于等于 |
100 |
% |
10.00 |
|||||||||||||
|
预算编制到项目率 |
大于等于 |
100 |
% |
4.00 |
||||||||||||||
|
时效指标 |
资金支出合格率 |
大于等于 |
100 |
% |
20.00 |
|||||||||||||
|
一季度预算资金累计支出率 |
大于等于 |
25 |
% |
1.00 |
||||||||||||||
|
二季度预算资金累计支出率 |
大于等于 |
50 |
% |
2.00 |
||||||||||||||
|
三季度预算资金累计支出率 |
大于等于 |
75 |
% |
3.00 |
||||||||||||||
|
全年预算资金支出率 |
大于等于 |
100 |
% |
0.00 |
||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高地球化学的社会应用服务能力 |
大于等于 |
100 |
% |
15.00 |
||||||||||||
|
生态效益指标 |
提升绿色农业发展水平 |
大于等于 |
100 |
% |
15.00 |
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
大于等于 |
100 |
% |
10.00 |
||||||||||||
|
单位运维支出 |
10 |
专项业务费项目 |
54.33 |
严格执行相关政策，保障单位工作正常运转，因原四家单位合并公用支出较大，该项为单位运转维护、维修等公用支出财政拨款不足部分。 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
大于等于 |
100 |
% |
20.00 |
|||||||
|
质量指标 |
预算编制到项目率 |
大于等于 |
100 |
% |
4.00 |
|||||||||||||
|
时效指标 |
一季度预算资金累计支出率 |
大于等于 |
25 |
% |
1.00 |
|||||||||||||
|
二季度预算资金累计支出率 |
大于等于 |
50 |
% |
2.00 |
||||||||||||||
|
三季度预算资金累计支出率 |
大于等于 |
75 |
% |
3.00 |
||||||||||||||
|
全年预算资金支出率 |
大于等于 |
100 |
% |
0.00 |
||||||||||||||
|
成本指标 |
运转支出 |
大于等于 |
50 |
万元 |
20.00 |
|||||||||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
促进本单位日常运转率 |
大于等于 |
100 |
% |
30.00 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
惠及群体满意度 |
大于等于 |
100 |
% |
10.00 |
||||||||||||
|
大型活动支出 |
10 |
专项业务费项目 |
140.41 |
为了更好发挥集体凝聚力作用，单位举办各类大型活动用于开展教育、文体等活动支出。 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
大于等于 |
100 |
% |
20.00 |
|||||||
|
质量指标 |
预算编制到项目率 |
大于等于 |
100 |
% |
4.00 |
|||||||||||||
|
时效指标 |
一季度预算资金累计支出率 |
大于等于 |
25 |
% |
1.00 |
|||||||||||||
|
二季度预算资金累计支出率 |
大于等于 |
50 |
% |
2.00 |
||||||||||||||
|
三季度预算资金累计支出率 |
大于等于 |
75 |
% |
3.00 |
||||||||||||||
|
全年预算资金支出率 |
大于等于 |
100 |
% |
0.00 |
||||||||||||||
|
成本指标 |
控制预算成本 |
小于等于 |
141 |
万 |
20.00 |
|||||||||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
维持单位正常运转率 |
大于等于 |
100 |
% |
30.00 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受众群体满意度 |
大于等于 |
100 |
% |
10.00 |
||||||||||||
|
地质勘查日常经费 |
10 |
专项业务费项目 |
362.06 |
严格执行相关政策，保障单位工作正常运转，因原四家单位合并公用支出较大，该项支出主要为办公费、安措费、审计费、设备意外险、搬家费等财政拨款不足部分。 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
大于等于 |
100 |
% |
20.00 |
|||||||
|
质量指标 |
预算编制到项目率 |
大于等于 |
100 |
% |
4.00 |
|||||||||||||
|
时效指标 |
一季度预算资金累计支出率 |
大于等于 |
25 |
% |
1.00 |
|||||||||||||
|
二季度预算资金累计支出率 |
大于等于 |
50 |
% |
2.00 |
||||||||||||||
|
三季度预算资金累计支出率 |
大于等于 |
75 |
% |
3.00 |
||||||||||||||
|
全年预算资金支出率 |
大于等于 |
100 |
% |
0.00 |
||||||||||||||
|
成本指标 |
控制预算成本 |
小于等于 |
363 |
万 |
20.00 |
|||||||||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
促进本单位日常运转 |
大于等于 |
100 |
% |
30.00 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
惠及群体满意度 |
大于等于 |
100 |
% |
10.00 |
||||||||||||
十一、国有资本经营预算支出表
|
国有资本经营预算支出表 |
|||||
|
部门/单位：黑龙江省自然资源调查院 |
|
单位:万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算支出 |
|||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据 |
|
|
|||
第三部分 省自然资源调查院2022年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，省自然资源调查院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，省自然资源调查院收入总预算10093.06万元，包括：一般公共预算拨款收入7917.96万元、事业收入2175.10万元，与上年预算相比，增加1147.04万元，主要原因是事业收入较上年增加。支出总预算10093.06万元，包括：社会保障和就业支出1649.77万元、卫生健康支出751.59万元、自然资源海洋气象7160.62万元、住房保障支出等支出531.08万元，与上年预算相比，增加1147.04万元，主要原因是事业支出增加。
二、关于收入总表的说明
2022年，省自然资源调查院收入预算10093.06万元，其中：一般公共预算收入7917.96万元，占78.45%；事业收入2175.10万元，占21.55%；
三、关于支出总表的说明
2022年，省自然资源调查院支出预算10093.06万元，其中：基本支出8280.92万元，占82.05%；项目支出1812.14万元，占17.95%； 四、关于财政拨款收支总表的说明
2022年，省自然资源调查院财政拨款收入预算7917.96万元，其中，一般公共预算拨款7917.96万元。财政拨款支出预算7917.96万元，其中，社会保障和就业支出1649.77万元、卫生健康支出367.33万元、自然资源海洋气象等支出5369.78万元、住房保障支出等支出531.08万元。比上年预算减少238.30万元，主要原因为退休人员人数对应事业单位医疗等支出减少、社保缴费基数减少、职业年金记实支出减少。
五、关于一般公共预算支出表的说明
2022年，省自然资源调查院一般公共预算支出7917.96万元，其中：基本支出7896.66万元，项目支出21.30万元。
1、20805行政事业单位养老支出1649.77万元，比上年预算减少90.44万元，减少5.20%，主要原因为退休人数、社保缴费基数、职业年金记实等减少导致。
2、21011行政事业单位医疗支出367.33万元，比上年预算减少219.15万元，减少37.37%，主要原因为离退休人员医保支出减少导致。
3、22001自然资源事务支出5369.78万元，比上年预算增长80.63万元，增长1.52%，主要为单位运转支出增加。
4、22102住房改革支出支出531.08万元，比上年预算减少9.34万元，减少1.73%，主要为职工货币化分房补贴人数减少。
六、关于一般公共预算基本支出表的说明
2022年，省自然资源调查院一般公共预算基本支出7896.66万元，其中：人员经费7311.13万元，公用经费585.53万元。
1、30101基本工资支出2580.13万元，比上年预算增加5.57万元，主要原因是基本工资增资。
2、30102津贴补贴支出1837.28万元，比上年预算增加40.09万元，主要原因是基本工资增资。
3、30103奖金支出356.99万元，比上年预算减少9.66万元，主要原因是在职人员减少。
4、30108机关事业单位基本养老保险缴费608.52万元，比上年预算减少8.48万元，主要原因是在职人员减少。
5、30109职业年金缴费78.10万元，比上年预算减少28.64万元，主要原因是在职转退休人数减少。
6、30110职工基本医疗保险缴费355.72万元，比上年预算减少6.26万元，主要原因是在职转退休人数减少。
7、30112其他社会保障缴费24.34万元，比上年预算减少0.43万元，主要原因是在职人数减少。
8、30113住房公积金531.08万元，比上年预算减少9.34万元，主要原因是在职人数减少。
9、30201办公费33.41万元，比上年预算减少0.57万元，主要原因是在职人数减少。
10、30204手续费0.93万元，比上年预算减少0.01万元，主要原因是在职人数减少。
11、30205水费4.41万元，比上年预算减少0.07万元，主要原因是在职人数减少。
12、30206电费39.66万元，比上年预算减少0.57万元，主要原因是在职人数减少。
13、30207邮电费9.97万元，比上年预算减少0.18万元，主要原因是在职人数减少。
14、30208取暖费40.18万元，比上年预算减少0.7万元，主要原因是在职人数减少。
15、30209物业管理费23.20万元，比上年预算减少0.4万元，主要原因是在职人数减少。
16、30211差旅费54.08万元，比上年预算减少0.93万元，主要原因是在职人数减少。
17、30213维修（护）费13.92万元，比上年预算减少0.19万元，主要原因是在职人数减少。
18、30216培训费53.21万元，比上年预算减少0.80万元，主要原因是在职人数减少。
19、30226劳务费16.24万元，比上年预算减少0.28万元，主要原因是在职人数减少。
20、30228工会经费79.12万元，比上年预算减少0.89万元，主要原因是在职人数减少。
21、30229福利费166.58万元，比上年预算减少0.96万元，主要原因是在职人数减少。
22、30239其他交通费用35.02万元，比上年预算增加30.38万元，主要原因是重新核实基数支出。
23、30299其他商品和服务支出15.60万元，比上年预算增加0.56万元，主要原因是协解人员支出增加。
24、30301离休费28.16万元，比上年预算增加1.51万元，主要原因是离休人员增资。
25、30302退休费888.83万元，比上年预算减少56.79万元，主要原因是退休人员减少。
26、30305生活补助7.47万元，比上年预算增加1.31万元，主要原因是遗属人员支出增加。
27、30307医疗费补助11.61万元，比上年预算减少212.89万元，主要原因是退休人员对应医疗补助减少。
28、30309奖励金2.54万元，比上年预算增加0.01万元，主要原因是奖励金支出增加。
29、30399其他对个人和家庭的补助0.36万元，比上年预算减少0万元，无变化。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
2022年，省自然资源调查院一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是根据上级要求，严格控制三公经费支出，故本单位未安排此项支出。
（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是根据上级要求，严格控制三公经费支出，故本单位未安排此项支出。
（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是根据上级要求，严格控制三公经费支出，故本单位未安排此项支出。
（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是根据上级要求，严格控制三公经费支出，故本单位未安排此项支出；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是根据上级要求，严格控制三公经费支出，故本单位未安排此项支出。
八、关于政府性基金预算支出表的说明
2022年，省自然资源调查院政府性基金支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、机关运行经费情况说明
本单位为事业单位，无机关运行经费。
十、关于政府采购预算情况说明
2022年，省自然资源调查院采购预算总额403.73万元，其中：货物类预算403.73万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。
十一、关于国有资产占有使用情况说明
截止2021年末，省自然资源调查院共有房屋31367.71平方米，车辆57台，单价50万元（含）以上设备4台。
十二、关于项目支出绩效目标的说明
2022年省自然资源调查院实行绩效目标管理的项目29个，涉及预算金额10093.06万元。
十三、关于国有资本经营预算支出表的说明
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指单位从同级财政部门取得的一般公共预算财政拨款收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
四、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。
事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
五、自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。
自然资源事务：反映自然资源管理等方面的支出。
事业运行（国土资源事务）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
其他自然资源事务支出：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。
六、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的的住房改革支出。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
七、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
九、其他各类人员补助支出：反映按规定支付给未纳入单位基本支出的在职、离退休人员和编制外长期聘用人员的补助支出。
十、资本性支出：反映单位安排的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。
十一、对事业单位经常性补助：反映对事业单位（不含参公
事业单位）的经常性补助支出。
工资福利支出：反映对事业单位的工资福利补助支出。
商品和服务支出：反映对事业单位的商品和服务补助支出。
其他对事业单位补助：反映对事业单位的其他补助支出。
十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；
津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
年终一次性奖金：反映按规定发放的奖金。
基本养老保险：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。
基本医疗保险：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
职业年金缴费：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班费、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
按定额管理的商品服务支出：按公用经费定额标准核定的商品服务支出。
办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
手续费：反映单位的各类手续费支出。
水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
电梯电费：反映电梯运行支付的电费。
邮寄费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费。
电话通信费：反映单位开支的电话费、电报费、传真费、网络通信费等。
办公用房取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
国内差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
一般维修费：反映为保持办公用房、办公家具和办公设备正常使用而开支的日常修理和维护费用。
电梯维修费：为电梯日常保养、修理、更换零件等费用。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费、评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
预留机动经费：反映单位年度预算执行中，支付的增人增资、目标奖等合理合规的支出。
十四、离退休公用支出：指离退休人员的活动经费。
离休人员特需费：指按照文件规定补助给离休人员的特别补助费。
离休人员公用经费：指发放给离休人员或老干部机关的活动费。
退休人员公用经费：指发放给退休人员或老干部机关的活动费。
十五、职工体检费支出：反映单位支付的职工体检支出。
体检费：反映单位支付的职工体检支出。
十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
遗属生活补助：指符合文件规定的遗属生活困难补助。
离退休基本医疗费：反映已经实行医疗保险制度的单位为离退休职工缴纳的医疗保险费。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括上述科目的对个人和家庭的补助支出，如独生子女父母奖励费等。
十七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。
因公出国（境）经费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车购置：指购置公务用车支出。
十八、对事业单位资本性补助：反映对事业单位（不含参公
事业单位）的资本性补助支出。
资本性支出（一）；反映事业单位资本性支出。反映单位安排的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出不在此科目反映。
十九、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管
理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，
并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、
评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府
绩效管理的重要组成部分。
二十、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达
到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度
指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理
工作的前提和基础。
