省自然资源调查院2022年部门预算

    

第一部 省自然资源调查院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

单位人员构成

第二部 省自然资源调查院2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预经费支出

八、政府性基金预算支出表

项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、国有资本经营预算支出表

第三部 省自然资源调查院2022年部门预算情况说明

第四部 名词解释

 

第一部分    省自然资源调查院单位概况

 

一、单位职责

黑龙江省自然资源调查院隶属于黑龙江省地矿局主要职责承担国家和省基础性、公益性、战略性地质调查工作;负责全省地质矿产勘查项目部署及项目库建设的技术支撑工作;承担地质科学综合研究及地质科技创新工作;承担地质调查、矿产勘查等技术规程、规范和标准修订等相关技术支撑工作;承担全省矿产资源总体规划编制、供需形势分析、经济发展研究及相关数据库的开发与维护工作;承担矿产资源管理技术支撑工作;承担全省地质灾害防治和地下水调查评价的技术支持工作;承担全省地质资料大数据平台建设及运维等工作;承担全省绿色矿业发展研究工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构21个,分别为办公室、党群工作部、财务资产部、人事教育部、纪检监察审计部、技术管理部、基础地质研究室、矿产地质研究室、生态环境研究室、物化探研究室(遥感地质研究室)、能源地质研究室、生产监督部、科技创新中心、规划发展研究中心、矿产资源管理中心、地下水调查评价中心(地质灾害防治中心)、绿色矿业研究中心、业务保障中心、地质资料及地质大数据中心。

、单位人员构成

  省自然资源调查院编制总数为483个,其中:行政编制0个,事业编制483个。实有人员846人,其中:在职人员464人,退休人员382人。与上年预算相比实有人数增加2人,其中:在职人数减少8人,离退休人数增加10人。

 

第二部分    省自然资源调查院2022年部门预算公开报

一、收支总表

 

收支总表

/单位:黑龙江省自然资源调查院

 

:万元

        

        

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

7917.96

一、社会保障和就业支出

1649.77

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、卫生健康支出

751.59

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、自然资源海洋气象等支出

7160.62

四、财政专户管理资金收入

 

四、住房保障支出

531.08

五、上级补助收入

 

 

 

六、附属单位上缴收入

 

 

 

七、事业收入

2175.10

 

 

八、事业单位经营收入

 

 

 

九、其他收入

 

 

 

本年收入合计

10093.06

本年支出合计

10093.06

上年结转结余

 

年终结转结余

 

收入总计

10093.06

支出总计

10093.06

 

 

二、收入总表

收入总表

/单位:黑龙江省自然资源调查院

 

 

 

 

 

 

:万元

()代码

()名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

711

省地矿局

10093.06

10093.06

7917.96

 

 

 

2175.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

711002

黑龙江省自然资源调查院

10093.06

10093.06

7917.96

 

 

 

2175.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

10093.06

10093.06

7917.96

 

 

 

2175.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出总表

 

支出总表

/单位:黑龙江省自然资源调查院

 

 

 

:万元

科目 编码

科目名称

合计

基本  支出

项目  支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

208

社会保障和就业支出

1649.77

1649.77

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

1649.77

1649.77

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

963.15

963.15

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

608.52

608.52

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

78.10

78.10

 

 

 

 

210

卫生健康支出

751.59

751.59

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

751.59

751.59

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

367.33

367.33

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

384.26

384.26

 

 

 

 

220

自然资源海洋气象等支出

7160.62

5348.48

1812.14

 

 

 

22001

自然资源事务

6965.88

5348.48

1617.40

 

 

 

2200113

地质矿产资源与环境调查

733.03

 

733.03

 

 

 

2200150

事业运行

5348.48

5348.48

 

 

 

 

2200199

其他自然资源事务支出

884.37

 

884.37

 

 

 

22099

其他自然资源海洋气象等支出

194.74

 

194.74

 

 

 

2209999

其他自然资源海洋气象等支出

194.74

 

194.74

 

 

 

221

住房保障支出

531.08

531.08

 

 

 

 

22102

住房改革支出

531.08

531.08

 

 

 

 

2210201

住房公积金

531.08

531.08

 

 

 

 

        

10093.06

8280.92

1812.14

 

 

 

 

 

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

/单位:黑龙江省自然资源调查院

 

:万元

        

        

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

7917.96

一、本年支出

7917.96

(一)一般公共预算拨款

7917.96

()社会保障和就业支出

1649.77

(二)政府性基金预算拨款

 

()卫生健康支出

367.33

(三)国有资本经营预算拨款

 

()自然资源海洋气象等支出

5369.78

 

 

()住房保障支出

531.08

二、上年结转

 

二、年终结转结余

 

(一)一般公共预算拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

 

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

 

 

收入总计

7917.96

支出总计

7917.96

 

 

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

/单位:黑龙江省自然资源调查院

 

 

:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员  经费

公用

经费

208

社会保障和就业支出

1649.77

1649.77

1603.61

46.16

 

20805

行政事业单位养老支出

1649.77

1649.77

1603.61

46.16

 

2080502

事业单位离退休

963.15

963.15

916.99

46.16

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

608.52

608.52

608.52

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

78.10

78.10

78.10

 

 

210

卫生健康支出

367.33

367.33

367.33

 

 

21011

行政事业单位医疗

367.33

367.33

367.33

 

 

2101102

事业单位医疗

367.33

367.33

367.33

 

 

220

自然资源海洋气象等支出

5369.78

5348.48

4809.11

539.37

21.30

22001

自然资源事务

5369.78

5348.48

4809.11

539.37

21.30

2200113

地质矿产资源与环境调查

21.30

 

 

 

21.30

2200150

事业运行

5348.48

5348.48

4809.11

539.37

 

221

住房保障支出

531.08

531.08

531.08

 

 

22102

住房改革支出

531.08

531.08

531.08

 

 

2210201

住房公积金

531.08

531.08

531.08

 

 

        

7917.96

7896.66

7311.13

585.53

21.30

 

 

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

/单位:黑龙江省自然资源调查院

 

:万元

部门预算支出经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

6372.16

6372.16

 

30101

基本工资

2580.13

2580.13

 

3010101

基本工资

2534.56

2534.56

 

3010102

普调工资

45.57

45.57

 

30102

津贴补贴

1837.28

1837.28

 

3010201

津补贴

1550.67

1550.67

 

3010202

采暖补贴(在职)

118.06

118.06

 

3010203

购房补贴(在职)

168.55

168.55

 

30103

奖金

356.99

356.99

 

3010301

奖金

342.50

342.50

 

3010302

工作人员奖励

14.49

14.49

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

608.52

608.52

 

30109

职业年金缴费

78.10

78.10

 

30110

职工基本医疗保险缴费

355.72

355.72

 

3011001

基本医疗保险缴费(在职)

354.05

354.05

 

3011002

大额医疗费用补助(在职)

1.67

1.67

 

30112

其他社会保障缴费

24.34

24.34

 

3011201

工伤保险缴费

24.34

24.34

 

30113

住房公积金

531.08

531.08

 

302

商品和服务支出

585.53

 

585.53

30201

办公费

33.41

 

33.41

30204

手续费

0.93

 

0.93

30205

水费

4.41

 

4.41

3020501

办公水费

4.41

 

4.41

30206

电费

39.66

 

39.66

3020601

办公电费

33.41

 

33.41

3020603

电梯电费

6.25

 

6.25

30207

邮电费

9.97

 

9.97

3020701

邮电费

1.62

 

1.62

3020702

电话通讯费

8.35

 

8.35

30208

取暖费

40.18

 

40.18

3020801

办公用房取暖费

40.18

 

40.18

30209

物业管理费

23.20

 

23.20

30211

差旅费

54.08

 

54.08

30213

维修(护)费

13.92

 

13.92

3021301

一般维修费

10.67

 

10.67

3021304

电梯维修费

3.25

 

3.25

30216

培训费

53.21

 

53.21

30226

劳务费

16.24

 

16.24

30228

工会经费

79.12

 

79.12

30229

福利费

166.58

 

166.58

3022901

福利费

98.90

 

98.90

3022902

体检费(在职)

37.12

 

37.12

3022903

体检费(离退休)

30.56

 

30.56

30239

其他交通费用

35.02

 

35.02

30299

其他商品和服务支出

15.60

 

15.60

3029901

离休人员特需费

0.20

 

0.20

3029902

离休人员公用经费

0.20

 

0.20

3029903

退休人员公用经费

15.20

 

15.20

303

对个人和家庭的补助

938.97

938.97

 

30301

离休费

28.16

28.16

 

3030101

离休工资

27.57

27.57

 

3030102

采暖补贴(离休)

0.59

0.59

 

30302

退休费

888.83

888.83

 

3030201

退休工资

738.94

738.94

 

3030202

采暖补贴(退休)

99.25

99.25

 

3030203

购房补贴(退休)

50.64

50.64

 

30305

生活补助

7.47

7.47

 

3030501

遗属生活补助

7.47

7.47

 

30307

医疗费补助

11.61

11.61

 

3030701

离休人员医疗费

8.80

8.80

 

3030702

基本医疗保险缴费(退休)

1.43

1.43

 

3030703

大额医疗费用补助(退休)

1.38

1.38

 

30309

奖励金

2.54

2.54

 

30399

其他对个人和家庭的补助

0.36

0.36

 

        

7896.66

7311.13

585.53

 

、一般公共预经费支出表

一般公共预经费支出表

 

 

 

 

金额单位:万元

单位名称

经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

    

 

 

 

 

 

 

注:本表无相关数据

 

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

    

 

 

 

注:本表无相关数据

 

项目支出表

项目支出表

/单位:黑龙江省自然资源调查院

 

 

 

 

 

 

:万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

其他运转类

矿权维护费

黑龙江省自然资源调查院

29.03

 

 

 

 

 

 

 

29.03

网络运行服务费

黑龙江省自然资源调查院

50.00

 

 

 

 

 

 

 

50.00

车辆运行维护费

黑龙江省自然资源调查院

18.00

 

 

 

 

 

 

 

18.00

单位运转支出

黑龙江省自然资源调查院

199.12

 

 

 

 

 

 

 

199.12

车辆运行维护费(不含车辆保险)

黑龙江省自然资源调查院

74.82

 

 

 

 

 

 

 

74.82

专项业务费项目

大型活动支出

黑龙江省自然资源调查院

140.41

 

 

 

 

 

 

 

140.41

地质勘查日常经费

黑龙江省自然资源调查院

362.06

21.30

 

 

 

 

 

 

340.76

生态环境项目

黑龙江省自然资源调查院

194.69

 

 

 

 

 

 

 

194.69

科技创新项目

黑龙江省自然资源调查院

160.95

 

 

 

 

 

 

 

160.95

绿色矿业项目

黑龙江省自然资源调查院

15.00

 

 

 

 

 

 

 

15.00

单位运维支出

黑龙江省自然资源调查院

54.33

 

 

 

 

 

 

 

54.33

设备购置费

黑龙江省自然资源调查院

403.73

 

 

 

 

 

 

 

403.73

地下水调查评价项目

黑龙江省自然资源调查院

110.00

 

 

 

 

 

 

 

110.00

        

1812.14

21.30

 

 

 

 

 

 

1790.84

 

 

 

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

/单位:黑龙江省自然资源调查院

 

 

 

 

:万元

单位名称

项目  名称

预算执行率权(%)

项目类别

预算数

绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标性质

本年绩效指标值

绩效度量单位

本年权重

黑龙江省自然资源调查院

工资

支出

10

工资支出

4248.86

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

等于

100

%

22.50

科目调整次数

小于等于

10

22.50

时效指标

发放及时率

等于

100

%

22.50

效益指标

经济效益指标

结余=结余/预算数

小于等于

5

%

22.50

年终一次性奖金和工作人员奖励

10

年终一次性奖金和工作人员奖励

356.99

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

等于

100

%

22.50

科目调整次数

小于等于

10

22.50

时效指标

发放及时率

等于

100

%

22.50

效益指标

经济效益指标

结余=结余/预算数

小于等于

5

%

22.50

社会保障缴费

10

社会保障缴费

1066.68

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

等于

100

%

22.50

科目调整次数

小于等于

10

22.50

时效指标

发放及时率

等于

100

%

22.50

效益指标

经济效益指标

结余=结余/预算数

小于等于

5

%

22.50

职工住房公积金

10

住房公积金

531.08

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

等于

100

%

22.50

科目调整次数

小于等于

10

22.50

时效指标

发放及时率

等于

100

%

22.50

效益指标

经济效益指标

结余=结余/预算数

小于等于

5

%

22.50

离休人员经费

10

离休费

28.16

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

等于

100

%

22.50

科目调整次数

小于等于

10

22.50

时效指标

发放及时率

等于

100

%

22.50

效益指标

经济效益指标

结余=结余/预算数

小于等于

5

%

22.50

退休人员经费

10

退休费

820.38

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

等于

100

%

22.50

科目调整次数

小于等于

10

22.50

时效指标

发放及时率

等于

100

%

22.50

效益指标

经济效益指标

结余=结余/预算数

小于等于

5

%

22.50

生活补助经费

10

生活补助

7.47

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

等于

100

%

22.50

科目调整次数

小于等于

10

22.50

时效指标

发放及时率

等于

100

%

22.50

效益指标

经济效益指标

结余=结余/预算数

小于等于

5

%

22.50

离退休人员医疗费

10

离退休医疗费

10.17

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

等于

100

%

22.50

科目调整次数

小于等于

10

22.50

时效指标

发放及时率

等于

100

%

22.50

效益指标

经济效益指标

结余=结余/预算数

小于等于

5

%

22.50

独生子女父母奖励

10

独生子女父母奖励

2.54

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

等于

100

%

22.50

科目调整次数

小于等于

10

22.50

时效指标

发放及时率

等于

100

%

22.50

效益指标

经济效益指标

结余=结余/预算数

小于等于

5

%

22.50

住房货币化补贴经费

10

各类人员补助支出

219.19

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

等于

100

%

22.50

科目调整次数

小于等于

10

22.50

时效指标

发放及时率

等于

100

%

22.50

效益指标

经济效益指标

结余=结余/预算数

小于等于

5

%

22.50

协议解除劳动关系人员经费

10

各类人员补助支出

19.61

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

等于

100

%

22.50

科目调整次数

小于等于

10

22.50

时效指标

发放及时率

等于

100

%

22.50

效益指标

经济效益指标

结余=结余/预算数

小于等于

5

%

22.50

其他政策性经费

10

各类人员补助支出

384.26

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

等于

100

%

22.50

科目调整次数

小于等于

10

22.50

时效指标

发放及时率

等于

100

%

22.50

效益指标

经济效益指标

结余=结余/预算数

小于等于

5

%

22.50

定额公用经费

10

定额公用经费

372.49

保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

产出指标

数量指标

科目调整次数

小于等于

10

22.50

质量指标

预算编制质=(执行-预算)/预算

小于等于

5

%

22.50

效益指标

经济效益指标

"三公经费控制"=(实际支出/