省自然资源调查院2022年部门预算

第一部分省自然资源调查院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分省自然资源调查院2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、国有资本经营预算支出表

第三部分省自然资源调查院2022年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分省自然资源调查院单位概况

一、单位职责

黑龙江省自然资源调查院隶属于黑龙江省地矿局，主要职责是承担国家和省基础性、公益性、战略性地质调查工作；负责全省地质矿产勘查项目部署及项目库建设的技术支撑工作；承担地质科学综合研究及地质科技创新工作；承担地质调查、矿产勘查等技术规程、规范和标准修订等相关技术支撑工作；承担全省矿产资源总体规划编制、供需形势分析、经济发展研究及相关数据库的开发与维护工作；承担矿产资源管理技术支撑工作；承担全省地质灾害防治和地下水调查评价的技术支持工作；承担全省地质资料大数据平台建设及运维等工作；承担全省绿色矿业发展研究工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构21个，分别为办公室、党群工作部、财务资产部、人事教育部、纪检监察审计部、技术管理部、基础地质研究室、矿产地质研究室、生态环境研究室、物化探研究室（遥感地质研究室）、能源地质研究室、生产监督部、科技创新中心、规划发展研究中心、矿产资源管理中心、地下水调查评价中心（地质灾害防治中心）、绿色矿业研究中心、业务保障中心、地质资料及地质大数据中心。

三、单位人员构成

省自然资源调查院编制总数为483个，其中：行政编制0个，事业编制483个。实有人员846人，其中：在职人员464人，离退休人员382人。与上年预算相比，实有人数净增加2人，其中：在职人数净减少8人，离退休人数净增加10人。

第二部分省自然资源调查院2022年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表
部门/单位：黑龙江省自然资源调查院			单位:万元
收入		支出
项目	预算数	项目		预算数
一、一般公共预算拨款收入	7917.96	一、社会保障和就业支出		1649.77
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出		751.59
三、国有资本经营预算拨款收入		三、自然资源海洋气象等支出		7160.62
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出		531.08
五、上级补助收入
六、附属单位上缴收入
七、事业收入	2175.10
八、事业单位经营收入
九、其他收入
本年收入合计	10093.06	本年支出合计		10093.06
上年结转结余		年终结转结余
收入总计	10093.06	支出总计		10093.06

二、收入总表

收入总表

部门/单位：黑龙江省自然资源调查院

单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

711

省地矿局

10093.06

7917.96

2175.10

711002

黑龙江省自然资源调查院

10093.06

7917.96

2175.10

合计

10093.06

7917.96

2175.10

三、支出总表

支出总表
部门/单位：黑龙江省自然资源调查院						单位:万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	1649.77	1649.77
20805	行政事业单位养老支出	1649.77	1649.77
2080502	事业单位离退休	963.15	963.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608.52	608.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.10	78.10
210	卫生健康支出	751.59	751.59
21011	行政事业单位医疗	751.59	751.59
2101102	事业单位医疗	367.33	367.33
2101103	公务员医疗补助	384.26	384.26
220	自然资源海洋气象等支出	7160.62	5348.48	1812.14
22001	自然资源事务	6965.88	5348.48	1617.40
2200113	地质矿产资源与环境调查	733.03		733.03
2200150	事业运行	5348.48	5348.48
2200199	其他自然资源事务支出	884.37		884.37
22099	其他自然资源海洋气象等支出	194.74		194.74
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	194.74		194.74
221	住房保障支出	531.08	531.08
22102	住房改革支出	531.08	531.08
2210201	住房公积金	531.08	531.08
合计		10093.06	8280.92	1812.14

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表
部门/单位：黑龙江省自然资源调查院			单位:万元
收入		支出
项目	预算数	项目		预算数
一、本年收入	7917.96	一、本年支出		7917.96
（一）一般公共预算拨款	7917.96	(一)社会保障和就业支出		1649.77
（二）政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出		367.33
（三）国有资本经营预算拨款		(三)自然资源海洋气象等支出		5369.78
		(四)住房保障支出		531.08
二、上年结转		二、年终结转结余
（一）一般公共预算拨款
（二）政府性基金预算拨款
（三）国有资本经营预算拨款
收入总计	7917.96	支出总计		7917.96

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表
部门/单位：黑龙江省自然资源调查院						单位:万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费	公用经费
208	社会保障和就业支出	1649.77	1649.77	1603.61	46.16
20805	行政事业单位养老支出	1649.77	1649.77	1603.61	46.16
2080502	事业单位离退休	963.15	963.15	916.99	46.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608.52	608.52	608.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.10	78.10	78.10
210	卫生健康支出	367.33	367.33	367.33
21011	行政事业单位医疗	367.33	367.33	367.33
2101102	事业单位医疗	367.33	367.33	367.33
220	自然资源海洋气象等支出	5369.78	5348.48	4809.11	539.37		21.30
22001	自然资源事务	5369.78	5348.48	4809.11	539.37		21.30
2200113	地质矿产资源与环境调查	21.30					21.30
2200150	事业运行	5348.48	5348.48	4809.11	539.37
221	住房保障支出	531.08	531.08	531.08
22102	住房改革支出	531.08	531.08	531.08
2210201	住房公积金	531.08	531.08	531.08
合计		7917.96	7896.66	7311.13	585.53		21.30

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表
部门/单位：黑龙江省自然资源调查院				单位:万元
部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	6372.16	6372.16
30101	基本工资	2580.13	2580.13
3010101	基本工资	2534.56	2534.56
3010102	普调工资	45.57	45.57
30102	津贴补贴	1837.28	1837.28
3010201	津补贴	1550.67	1550.67
3010202	采暖补贴（在职）	118.06	118.06
3010203	购房补贴（在职）	168.55	168.55
30103	奖金	356.99	356.99
3010301	奖金	342.50	342.50
3010302	工作人员奖励	14.49	14.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	608.52	608.52
30109	职业年金缴费	78.10	78.10
30110	职工基本医疗保险缴费	355.72	355.72
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	354.05	354.05
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.67	1.67
30112	其他社会保障缴费	24.34	24.34
3011201	工伤保险缴费	24.34	24.34
30113	住房公积金	531.08	531.08
302	商品和服务支出	585.53		585.53
30201	办公费	33.41		33.41
30204	手续费	0.93		0.93
30205	水费	4.41		4.41
3020501	办公水费	4.41		4.41
30206	电费	39.66		39.66
3020601	办公电费	33.41		33.41
3020603	电梯电费	6.25		6.25
30207	邮电费	9.97		9.97
3020701	邮电费	1.62		1.62
3020702	电话通讯费	8.35		8.35
30208	取暖费	40.18		40.18
3020801	办公用房取暖费	40.18		40.18
30209	物业管理费	23.20		23.20
30211	差旅费	54.08		54.08
30213	维修（护）费	13.92		13.92
3021301	一般维修费	10.67		10.67
3021304	电梯维修费	3.25		3.25
30216	培训费	53.21		53.21
30226	劳务费	16.24		16.24
30228	工会经费	79.12		79.12
30229	福利费	166.58		166.58
3022901	福利费	98.90		98.90
3022902	体检费（在职）	37.12		37.12
3022903	体检费（离退休）	30.56		30.56
30239	其他交通费用	35.02		35.02
30299	其他商品和服务支出	15.60		15.60
3029901	离休人员特需费	0.20		0.20
3029902	离休人员公用经费	0.20		0.20
3029903	退休人员公用经费	15.20		15.20
303	对个人和家庭的补助	938.97	938.97
30301	离休费	28.16	28.16
3030101	离休工资	27.57	27.57
3030102	采暖补贴（离休）	0.59	0.59
30302	退休费	888.83	888.83
3030201	退休工资	738.94	738.94
3030202	采暖补贴（退休）	99.25	99.25
3030203	购房补贴（退休）	50.64	50.64
30305	生活补助	7.47	7.47
3030501	遗属生活补助	7.47	7.47
30307	医疗费补助	11.61	11.61
3030701	离休人员医疗费	8.80	8.80
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	1.43	1.43
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.38	1.38
30309	奖励金	2.54	2.54
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36
合计		7896.66	7311.13	585.53

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表
					金额单位：万元
单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
			小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费
合计

注：本表无相关数据

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表
				金额单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
合计

注：本表无相关数据

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：黑龙江省自然资源调查院

单位:万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

其他运转类

矿权维护费

黑龙江省自然资源调查院

29.03

网络运行服务费

黑龙江省自然资源调查院

50.00

车辆运行维护费

黑龙江省自然资源调查院

18.00

单位运转支出

黑龙江省自然资源调查院

199.12

车辆运行维护费（不含车辆保险）

黑龙江省自然资源调查院

74.82

专项业务费项目

大型活动支出

黑龙江省自然资源调查院

140.41

地质勘查日常经费

黑龙江省自然资源调查院

362.06

21.30

340.76

生态环境项目

黑龙江省自然资源调查院

194.69

科技创新项目

黑龙江省自然资源调查院

160.95

绿色矿业项目

黑龙江省自然资源调查院

15.00

单位运维支出

黑龙江省自然资源调查院

54.33

设备购置费

黑龙江省自然资源调查院

403.73

地下水调查评价项目

黑龙江省自然资源调查院

110.00

合计

1812.14

21.30

1790.84

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表
部门/单位：黑龙江省自然资源调查院											单位:万元
单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值		绩效度量单位	本年权重
黑龙江省自然资源调查院	工资支出	10	工资支出	4248.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100		%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10		次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100		%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5		%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	356.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100		%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10		次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100		%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5		%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	1066.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100		%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10		次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100		%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5		%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	531.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100		%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10		次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100		%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5		%	22.50
	离休人员经费	10	离休费	28.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100		%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10		次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100		%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5		%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	820.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100		%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10		次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100		%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5		%	22.50
	生活补助经费	10	生活补助	7.47	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100		%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10		次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100		%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5		%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	10.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100		%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10		次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100		%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5		%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	2.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100		%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10		次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100		%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5		%	22.50
	住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	219.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100		%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10		次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100		%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5		%	22.50
	协议解除劳动关系人员经费	10	各类人员补助支出	19.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100		%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10		次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100		%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5		%	22.50
	其他政策性经费	10	各类人员补助支出	384.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100		%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10		次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100		%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5		%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	372.49	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10		次	22.50
							质量指标	预算编制质量=∣(执行数-预算数)/预算数∣	小于等于	5		%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100		%	22.50
								运转保障率	等于	100		%	22.50
	福利经费	10	福利费	98.90	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10		次	22.50
							质量指标	预算编制质量=∣(执行数-预算数)/预算数∣	小于等于	5		%	22.50